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贵州省黔西南州兴仁市民政局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州兴仁市民政局概况

（一）部门职责

1．主要职能。

（1）、贯彻执行国家民政、省州有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章，组织实施国家和省有关民政规划和改革方案。研究拟定全市民政事业中长期发展规划和年度工作计划，指导全市民政工作的改革和发展。

（2）、负责全市社会组织的登记管理，监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

（3）、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；督查全市最低生活保障资金的使用和管理工作，负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作；指导农村五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动和对外地的社会捐赠等对口支援工作。

（4）、研究提出加强和改进基层民主建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设；研究制订社区工作社区服务管理办法和促进发展的政策措施，指导城市社区居民委员会建设。

（5）负责起草全市地名管理规划和办法；指导、审核全市地名的命名、更名及标准化地名出版物；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统。

（6）、组织、协调、指导界线的勘定和管理；参与市际边界争议的调查，负责市、区边界争议的调查和处理，向市政府提出界线勘定或仲裁建议。

（7）、研究拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施；负责全市社会福利机构的管理；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策，指导全市社会福利企事业单位的管理工作。

（8）、负责福利彩票和慈善捐赠工作，指导全市福利彩票的发行管理及慈善救助工作，管理本级福利及慈善资金。

（9）、负责推进婚丧习俗改革；指导全市殡葬管理、儿童收养登记管理、婚姻登记工作；指导经营性、公益性公墓的建设和管理工作。

（10）、研究起草全市老龄工作的法规、规章，研究提出全市老龄工作发展的政策、措施和规划，并组织实施；承担市老龄工作委员会的日常工作；负责与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。

（11）、负责有关民政行政复议、行政执法和来信来访工作。

（12）、负责民政事业计划财务工作；指导直属单位财务工作；指导监督民政事业费的使用管理。

（13、负责局机关和直属单位的思想建设、组织建设和作风建设。

（14）、承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末单位内设机构12个，分别为办公室、基层政权和区划地名管理股、救灾救济股、计划财务股、社会福利股、社会事务办股、项目办、局工会、驻政务大厅婚姻登记窗口、社会组织管理股、救助站、福利院。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末在职人员41人，退休人员28人，遗嘱人员7人。

（二）机构设置

本单位（部门）内设  12个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州兴仁市民政局部门决算包括：本级决算、所属兴仁市民政局单位和所属兴仁市社会福利院单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计28,825.48万元，与2019年相比，增加14,838.89万元，增长106.09%。主要原因是：由于2020年 受疫情的影响，地方经济不景气，所以收支比2019年有所增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,424.45万元，其中：财政拨款收入28,424.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28,424.45万元，其中：基本支出660.19万元，占2.32%；项目支出27,764.26万元，占97.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计28,825.48万元。与2019年相比，增加14,838.89万元，增长106.09%。主要原因是：由于2020年 受疫情的影响，地方经济不景气，所以收支比2019年有所增加。  。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,280.07万元，占本年支出合计的46.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.49万元，下降1.08%。主要原因是：政府性基金安排减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。贵州省兴仁市民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080201行政运行科目（类）支出 556万元，占1.96%；2080207 行政区划和地名管理科目（类）支出37万元，占0.1%；2080299其他民政管理事务支出科目（类）支出54万元，占0.2% ；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出42万元，占0.14 %；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元，占0.02 %；2081001 儿童福利科目（类）支出426万元，占1.5 %；2081002老年福利科目（类）支出150万元，占0.52%；2081107 残疾人生活和护理补贴科目（类）支出 522万元，占1.84%;2081004殡葬支出科目（类）支出40万元，占0.14%; 2081004养老服务科目（类）支出30万元，占0.11 %；2081099其他社会福利科目（类）支出30万元，占0.1%; 2081901城市最低生活保障金支出科目（类）支出2871万元，占10.1%；2081902农村最低生活保障金支出科目（类）支出 5566万元，占19.6%；2082001 临时救助支出科目（类）支出1450万元，占5.1 %;2082101城市特困人员救助供养支出科目（类）支出196万元，占0.69% ；2082102农村特困人员救助供养支出科目（类）支出828万元，占2.92% ; 2082502 其他农村生活救助科目（类）支出9万元，占0.04 %；2082701财政对失业保险基金的补助科目（类）支出1.11元，占0.004 %；2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出0.866万元，占0.003 %；2082703财政对生育保险基金的补助科目（类）支出1.5万元，占0.05 %；2101101行政单位医疗科目（类）支出6.1万元，占0.02%；2101102事业单位医疗科目（类）支出10.7万元，占0.04 %；2082002城流浪乞讨人员救助科目（类）支出23.56万元，占0.08%; 2101601  老龄卫生健康事务科目（类）支出383万元，占1.4%；2210201住房公积金科目（类）支出36.2万元，占0.13 %；2296002用于社会福利的彩票公益金支出科目（类）支出29万元，占0.1%。2290402其他地方自行试点项目收益专项支出科目（类）支出13000万元，占45.74%。2340205困难群众基本生活补助支出科目（类）支出2115万元，占7.44%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13,280.07万元，支出决算为13,280.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是： 。其中：

（1）2081901城市最低生活保障金支出科目。当年预算为 28710800元，支出决算为28710800元，完成当年预算的100%。（2）2081902农村最低生活保障金支出。当年预算为55669281.38元，支出决算为55669281.38元，完成当年预算的100%。

（3）2082001临时救助支出支出。当年预算为14500121.67元，支出决算为14500121.67元，完成当年预算的 100%。

（4）2081107残疾人生活和护理补贴出支出。当年预算为5221700元，支出决算为5221700元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出660.19万元，其中：人员经费589.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，决算数等于预算数，主要原因是预算决算合理。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.23万元，比上年减少1.97万元，下降37.88%，减少原因是严格按照三公经费压缩标准执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是缩减经费开支；公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占69.01%，比上年减少1.52万元，下降40.53%，减少原因是严格按照公务用车执行；公务接待费支出1万元，占30.99%，比上年减少0.45万元，下降31.03%，减少原因是接待有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是没有境外。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.23万元，支出决算为2.23万元,完成预算的 100%，主要原因是严格按公务用车标准执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.23万元。主要用于  等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100 %，主要原因是严格按公务用车标准执行。具体是：

国内公务接待支出1万元，主要是接待公务用餐、车费、过境费等。2020年国内公务接待20批次，168人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入15,144.38万元，本年支出15,144.38万元。具体支出情况如下：

（1）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13000万元。

（2）2296002用于社会福利的彩票公益金支出29万元。

（3）2340205困难群众基本生活补助支出2115万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出71.03万元，比2019年增加25.48万元，增长55.95%，主要原因是人员增加  。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金15,144.38万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

（1）2080201行政运行支出556万元。

（2）2080207行政区划和地名管理支出37万元

（3）2080299其他民政管理事务支出54.2万元。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42万元。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.3万元。

（6）2081001儿童福利支出4,26.4万元

（7）2081002老年福利支出1,50万元。

（8）2081004殡葬支出40万元。

（9）2081006养老服务支出30.7万元。

（10）2081099其他社会福利支出30万元。

（11）2081107残疾人生活和护理补贴支出5,22万元。

（12）2081901城市最低生活保障金支出2871万元。

(13)2081902农村最低生活保障金支出55,66.95万元。

（14）2082001临时救助支出14,50万元。

（15）2082002流浪乞讨人员救助支出23.56万元。

（16）2082101城市特困人员救助供养支出196万元。

（17）2082102农村特困人员救助供养支出828.6万元。

（18）2082502其他农村生活救助支出9.66万元。

（19）2082701财政对失业保险基金的补助支出1.15万元。

（20）2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.886万元（21）2082703财政对生育保险基金的补助支出1.54万元。

（22）2101101 行政单位医疗支出6.1万元。

（23）2101102事业单位医疗支出10.7万元。

（24）2101601老龄卫生健康事务支出383.1万元。

（25）2210201住房公积金 支出36.27万元。

（26）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 130,00万元。

（27）2296002用于社会福利的彩票公益金支出29万元。

（28）2340205困难群众基本生活补助支出21,1万元。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

 项目支出绩效自评表2 

兴仁市民政局2020年度部门整体支出绩效自评报告A.docx

兴仁市民政局2020年决算公开附表 - 副本.xls